Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
20.05.2014	2114000507	MPV DZ a RZ	OBJ/5292/2009		Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK	32512252	8,364,80
20.05.2014	2114000508	ZoD D1 Jablonov - Studenec, k.ú. Jablonov, Spišské Podhradie a Studenec, MPV	ZML/1178/2010		Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK	32512252	1,777,52
20.05.2014	2114000528	LED diodové svietidlá		4500049620	SWARCO FUTURIT, M.-Swarovski-Str. 1, Neuta, 7343, AT	32157	3,670,00
20.05.2014	2214004762	školenie zamestnancov		4500052534	IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK	36654957	278,00
20.05.2014	2214004765	servis auta		4500052936	D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK	35854171	495,20
20.05.2014	2214004771	maliarske práce		4500051744	VZT-Systémy s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, 921 01, SK	36227170	930,04
20.05.2014	2214004772	náhradné diely		4500052992	TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK	45578087	859,08
20.05.2014	2214004836	servis - Tunel Sitina		4500048812	HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK	36030279	548,00
20.05.2014	2214004837	výmena asfalt.mostných záverov za mechanické, most č.D1-325	ZM/2013/0322	4500048391	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	23,886,66
20.05.2014	2214004838	oprava 4 ks vstupno výstupných kariet	ZML/1035/2010	4500047035	ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK	35829583	3,671,00

‹
1
2
...
20666
20667
20668
20669
20670
20671
20672
...
25642
25643
›