Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2014 | 2214013604 | servis tunela Horelica | ZML/808/2010 | 4500062444 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 1,032,21 |
| 08.12.2014 | 2214013609 | Stojací rebrík | 4500062936 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 47,90 | |
| 08.12.2014 | 2214013612 | popl. za KO a drobné stav.odp., 11/2014 | 4500064519 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 199,08 | |
| 08.12.2014 | 2214013613 | Pneuservisné práce- nákl. motor. vozidlá | 4500063811 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 82,50 | |
| 08.12.2014 | 2214013616 | STK, emisia-motorové vozidlá | 4500063873 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 140,55 | |
| 08.12.2014 | 2214013617 | Oprava mostného záveru | 4500063608 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 825,87 | |
| 08.12.2014 | 2214013618 | Školenia a konferencie | 4500061564 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 160,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013619 | Materiál pre údržbovú činnosť | 4500063909 | KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK | 896306 | 3,009,75 | |
| 08.12.2014 | 2214013620 | Ťahanie a vývoz odpadových vôd zo žúmp na odpočívadlách Malý Šariš za nov. 2014 | 4500063643 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,733,55 | |
| 08.12.2014 | 2214013622 | Propán-bután | 4500064462 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 61,82 |