Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.04.2014 2214003640 oprava nákl.vozidla 4500051541 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 995,00
23.04.2014 2214003641 letné pneumatiky ZM/2013/0058 4500051202 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 114,92
23.04.2014 2214003642 rozbor zeminy 4500051212 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 33,50
23.04.2014 2214003789 školenie vodičov 4500046518 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 119,00
23.04.2014 2214003550 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK 36550949 399,49
23.04.2014 2214003551 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK 36550949 446,45
23.04.2014 2214003554 oprava a údržba stavieb, marec 2014 ZML/189/2007 4500051716 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 8,327,19
23.04.2014 2214003638 školenie + príručka 4500044163 GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK 35881674 902,50
23.04.2014 2214003643 žiarovky a baterky 4500051759 Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK 35875151 431,90
23.04.2014 2214003646 lieky,obväz.mat. 4500051724 Lekáreň PRI STAROM GYMNÁZIU, s. r., A.Hlinku 16, Čadca, 022 01, SK 45405735 137,48