Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.10.2014 2114001164 Objednávka vypracovania PD úpravy vetrania kotolní v SO 01, SO 04a, SO 04b OBJ/85216/2014 DS Projekcia, s.r.o., Na Troskách 3, Banská Bystrica, 974 01, SK 36059340 385,00
22.10.2014 2214011004 oprava a údržba osob.mot.voz. 4500060649 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 988,00
22.10.2014 2214011056 lanko krovinorezu 4500060727 Taiš Rudolf-predaj a servis motorov, Vyšná Šebastová 308, Prešov, 080 06, SK 14361167 91,68
22.10.2014 2214011136 obnova VDZ dvojzlož.materiálom na križ. D4 Jarovce - hran. ZM/2011/0476 4500057289 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 53,234,40
22.10.2014 2214011141 servis a oprava vozidla BA709PP ZM/2013/0382 4500059789 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,60
22.10.2014 2214011143 servis a oprava vozidla BA460NC 4500059444 Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK 31027938 98,00
22.10.2014 2214011174 oprava a údržba budov 4500060153 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 184,00
22.10.2014 2214011176 oprava a údržba strojov a zariadení 4500059870 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 696,50
22.10.2014 2214011177 materiál 4500060551 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 127,29
22.10.2014 2214011183 oprava a údržba - ostatné stavby 4500060663 Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK 37312065 9,233,30