Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2014 | 2214010735 | IT materiál | 4500059794;4500060413 | VillageNet, s. r. o., Polárna 10, Bratislava, 821 02, SK | 44416512 | 600,00 | |
| 14.10.2014 | 2214010917 | obnova VDZ jednozlož.mater., SSÚD Prešov | ZM/2011/0476 | 4500057530 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 80,559,86 |
| 14.10.2014 | 2214010922 | akumulátor 12V | ZM/2012/0010 | 4500059997 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 |
| 14.10.2014 | 2214010924 | účastnícky poplatok | 4500059651 | PragmaSys plus s.r.o., Hlinícka 1165/2, Myjava, 907 01, SK | 47632470 | 90,00 | |
| 14.10.2014 | 2214010939 | vizitky | 4500060063 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 8,50 | |
| 14.10.2014 | 2214010941 | ND na traktor Lamborgini | 4500059402 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 96,99 | |
| 14.10.2014 | 2214010943 | stavebný materiál | 4500060016 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 506,84 | |
| 14.10.2014 | 2214010947 | ND na vozidlá | 4500060202 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 291,75 | |
| 14.10.2014 | 2214010950 | elast.dlažba hladká | 4500058920 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 945,00 | |
| 14.10.2014 | 2214010948 | servisné práce | 4500059472 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 312,71 |