Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2014 | 2214010506 | materiál | 4500059805 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 85,25 | |
| 09.10.2014 | 2214010540 | služby BOZP | ZM/2014/0140 | 4500060020 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 09.10.2014 | 2214010543 | špec.studená asfaltová zmes | ZM/2011/0387 | 4500059101 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,336,50 |
| 09.10.2014 | 2214010711 | oprava a údržba strojov a zariadení | ZML/974/2010 | 4500058410 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 934,50 |
| 09.10.2014 | 2214010713 | techn.podpora IS ORIS | ZML/106/2010 | 4500060703 | ICP, Integrated Computers Programs,, Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 01, SK | 31587411 | 9,329,16 |
| 09.10.2014 | 2214010718 | servisné práce | ZML/241/2010 | 4500060086 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 2,617,42 |
| 09.10.2014 | 2214010719 | revízne správy | ZML/241/2010 | 4500060084 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 1,075,32 |
| 09.10.2014 | 2214010720 | rozbor odpadovej vody Brodské | 4500059668 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 09.10.2014 | 2214010721 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500059428 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 341,60 | |
| 09.10.2014 | 2214010722 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500060250 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 681,43 |