Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2014 | 2214010573 | materiál | 4500059638 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 642,43 | |
| 06.10.2014 | 2214010574 | odborná prehliadka vzdušníka kompresora, prehliadka fekálnej nadstavby | 4500059438 | Prísažný Miloš, Ing., Štiavnička 237, Ružomberok, 034 01, SK | 46064222 | 267,00 | |
| 06.10.2014 | 2214010575 | húkačka | 4500059767;4500059804 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 68,06 | |
| 06.10.2014 | 2214010576 | odbor.prehliadky a skúšky plyn.zariadení, SSÚD LM | 4500059193 | Prísažný Miloš, Ing., Štiavnička 237, Ružomberok, 034 01, SK | 46064222 | 4,924,00 | |
| 06.10.2014 | 2214010584 | materiál a čistiace prostriedky | 4500059853 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 364,33 | |
| 06.10.2014 | 2214010586 | materiál | 4500059645 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 276,67 | |
| 06.10.2014 | 2214010588 | oprava umývačky skla | 4500059917 | Ivan Šúlek - OHŇOSTROJE + GASTROSER, Stošice 700, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 35162104 | 68,98 | |
| 06.10.2014 | 2214010594 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500059795 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 95,28 |
| 06.10.2014 | 2214010596 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500059922 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 170,06 |
| 06.10.2014 | 2214010580 | opravy vozoviek v správe SSÚR GA | ZM/2011/0383 | 4500056134 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 268,381,79 |