Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2014 | 2214009083 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500058417 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 344,00 | |
| 09.09.2014 | 2214008884 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 09.09.2014 | 2214009126 | rozbor odpadovej vody | 4500058381 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 1,148,25 | |
| 09.09.2014 | 2214009132 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 11,548,22 | |
| 09.09.2014 | 2214009134 | sáčky na psie extrementy | 4500057908 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 425,00 | |
| 09.09.2014 | 2214009149 | petrolej, olej motorový | 4500057730 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 142,30 | |
| 09.09.2014 | 2314009897 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/11574 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 5,854,20 | |
| 09.09.2014 | 2214009686 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500057540 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 198,02 | |
| 09.09.2014 | 2314009774 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/11369 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 127,84 | |
| 09.09.2014 | 2314009952 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-001/2014/Prešov/1020/RusJa | Peter Jarkovsky - CORYN, Jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 32925042 | 233,905,90 |