Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2014 | 2214009309 | materiál | 4500058357 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 56,25 | |
| 05.09.2014 | 2214009314 | pneu continental stredné | ZM/2013/0058 | 4500058130 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,022,32 |
| 05.09.2014 | 2214009316 | filter olejový, olej castrol, regulátor alternátora | 4500058259 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 73,46 | |
| 05.09.2014 | 2214009321 | materiál | 4500058261 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 7,01 | |
| 05.09.2014 | 2214009366 | práce technika PO, august 2014 na IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500058970 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 05.09.2014 | 2214009466 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500057984 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 42,83 | |
| 05.09.2014 | 2214009467 | koše z umývaného betónu | 4500056208 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 19,247,50 | |
| 05.09.2014 | 2214009469 | vyprac.dokumentácie trvalého dopr.značenia na ceste I/11, SSÚR Čadca | 4500055450 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,160,00 | |
| 05.09.2014 | 2214009470 | práce technika BOZP, august 2014 IO Prešov | 4500058972 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 480,00 | |
| 05.09.2014 | 2214009471 | kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500058975 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 215,00 |