Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2014 | 2214007247 | monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500055871 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 10.07.2014 | 2214007248 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500055879 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 109,58 |
| 10.07.2014 | 2214007249 | kancelárske potreby | 4500055908 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 201,81 | |
| 10.07.2014 | 2214007250 | oprava a údržba NV | 4500055865 | KM Servis IVECO, s.r.o., Budanova 8, Košice, 040 01, SK | 45658072 | 440,91 | |
| 10.07.2014 | 2214007251 | oprava a údržba stavieb | 4500052394 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 19,489,90 | |
| 10.07.2014 | 2214007252 | materiál na označenie budov a prevádzkových priestorov | 4500055632 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 288,42 | |
| 10.07.2014 | 2214007253 | oprava oplotenia | 4500055796 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 35,75 | |
| 10.07.2014 | 2214007254 | záhradnícke potreby | 4500054767 | Andrej Gajarský - ZÁHRADNÍCTVO BEGA, Šelpice 97, Šelpice, 919 09, SK | 45954895 | 1,775,00 | |
| 10.07.2014 | 2214007255 | likvidácia odpadu | ZM/2012/0049 | 4500055795 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 112,00 |
| 10.07.2014 | 2214006692 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,980,55 |