Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2014 | 2214007208 | školenie ochrany pred požiarmi | ZML/531/2010 | 4500055680 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 630,66 |
| 09.07.2014 | 2214007210 | oprava BioČOV 1000E, SSÚD 5 Sverepec - Vrtižer | 4500055142 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35732911 | 401,20 | |
| 09.07.2014 | 2214007213 | kontrola a oprava has.prístrojov | 4500054537 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 560,94 | |
| 09.07.2014 | 2214007216 | odborné prehliadky a revízie strojov | 4500053130 | El - Tab, s. r. o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK | 46806873 | 985,60 | |
| 09.07.2014 | 2214007218 | paplón, vankúš, obliečky... | 4500055572 | Marta Kňazeová, Obuvnícka 246/31, Oslany, 972 47, SK | 34342664 | 385,38 | |
| 09.07.2014 | 2214007219 | OSB doska, cement Holcim | 4500055570 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 113,92 | |
| 09.07.2014 | 2214007220 | prevedenie OP a OS na predmetných obj. a zariadenich | 4500053877 | Anton Tužinský - TEMP, Prírodná 209, Nová Baňa, 968 01, SK | 30175283 | 800,00 | |
| 09.07.2014 | 2114000723 | DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice | ZM/2012/0096 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 208,960,00 | |
| 09.07.2014 | 2114000852 | NZ | OBJ/333/2009 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 8,228,21 | |
| 08.07.2014 | 2214006584 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/206/2010 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 41,87 |