Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | 2214012059 | revízie | 4500061852 | Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK | 33729018 | 710,00 | |
| 07.11.2014 | 2214012061 | likvidácia odpadu | 4500060217 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 357,24 | |
| 07.11.2014 | 2214012062 | oprava kalového čerpadla na HP Brodské | 4500061926 | Belanský Ferdinand, Robotnícka 1380/13, Stupava, 900 31, SK | 32642709 | 470,21 | |
| 07.11.2014 | 2214012063 | oprava a údržba stavieb | 4500054650 | Ing. Daniel Csonka, Hutnícka 2715/14, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 11953403 | 8,592,00 | |
| 07.11.2014 | 2214012064 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500061778 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 1,384,90 | |
| 07.11.2014 | 2214012065 | Materiál | 4500060785 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 214,32 | |
| 07.11.2014 | 2214012066 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500062236 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,470,00 |
| 07.11.2014 | 2214012067 | premium luxusné mydlo, tekuté mydlo | 4500062200 | CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK | 14280205 | 14,98 | |
| 07.11.2014 | 2214012070 | nafta | 4500062199 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 42,83 | |
| 07.11.2014 | 2214012071 | Materiál | 4500061626 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 140,80 |