Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 2214006753 | ND na samohybnú svahovú kosačku Metrac G5 | 4500054597 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 627,50 | |
| 01.07.2014 | 2214007123 | servisné práce 6/2014 tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500056438 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 37,461,72 |
| 01.07.2014 | 2214007124 | servis tunela Sitina, jún 2014 | ZML/959/2010 | 4500056439 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 1,881,76 |
| 01.07.2014 | 2214007125 | servisné práce 6/2014 tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500056440 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 113,57 |
| 01.07.2014 | 2214007571 | oprava techn. zariadenia tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500054533 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 880,00 |
| 01.07.2014 | 2214006755 | materiál | 4500054431 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 55,70 | |
| 01.07.2014 | 2214006756 | materiál | 4500055116 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 65,50 | |
| 01.07.2014 | 2214006757 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500055271 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 210,58 |
| 01.07.2014 | 2214006772 | upratovacie služby I.polrok 2014 | 4500055026 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 643,20 | |
| 01.07.2014 | 2214006821 | horák | 4500055356 | FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36371483 | 183,00 |