Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2014 | 2114000649 | Sálavé pece Štós | 4500049821 | Viema, spol.s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava, 821 05, SK | 17327199 | 19,245,00 | |
| 04.06.2014 | 2214005268 | upratovacie služby | ZM/2013/0225 | 4500054325 | J.P.S.servis, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11, SK | 44155069 | 3,499,00 |
| 04.06.2014 | 2214005293 | strážna služba | ZM/2011/0331 | 4500053708 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 2,462,64 |
| 04.06.2014 | 2214005431 | odvoz odpadu | ZML/381/2010 | 4500053232 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,962,06 |
| 04.06.2014 | 2214005433 | pracovná obuv a odev | ZM/2012/0263 | 4500051124 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,387,77 |
| 04.06.2014 | 2214005435 | materiál | 4500053413 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 886,72 | |
| 04.06.2014 | 2214005437 | materiál | 4500053678 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 39,27 | |
| 04.06.2014 | 2214005438 | materiál | 4500053746 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 63,70 | |
| 04.06.2014 | 2214005574 | materiál | 4500053689 | Stanislav RAAB - RAAB, Gorkého 15, Bardejov, 085 01, SK | 34515119 | 351,66 | |
| 04.06.2014 | 2214005576 | monitoring tlače | ZM/2014/0010 | 4500052198 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 470,00 |