Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2014 | 2214005132 | plavák bočný, flexo had.nerez | 4500053390 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 6,10 | |
| 28.05.2014 | 2214005135 | materiál | 4500053121 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 189,43 | |
| 28.05.2014 | 2214005137 | ovocie a zelenina | ZM/2011/0250 | 4500053280 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 30,61 |
| 28.05.2014 | 2214005140 | potraviny a alko nápoje | ZM/2014/0089 | 4500053282 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 221,63 |
| 28.05.2014 | 2214005146 | pečivo | ZML/129/2010 | 4500053283 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 70,96 |
| 28.05.2014 | 2314005360 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-1002/2014/Skalité/1019/Zdr | Rímskokatolícka cirkev, Skalité 125, Skalité, 023 14, SK | 31926045 | 11,933,72 | |
| 28.05.2014 | 2214005162 | drogéria, vrecia, utierky | ZM/2012/0061 | 4500053287 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 899,97 |
| 28.05.2014 | 2214005168 | materiál | 4500053543 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 258,57 | |
| 28.05.2014 | 2214005169 | oprava vozidla T815, BA650MC | 4500053031 | REGENA,s.r.o., Glejovka 1, Pezinok, 902 01, SK | 34108726 | 6,133,00 | |
| 28.05.2014 | 2214005170 | adaptér, prevodník, vybavenie Elsoft | 4500053385 | EL-INŠ s.r.o., Priemyselná 2, Trnava, 917 01, SK | 45882797 | 93,00 |