Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2014 | 2214013186 | Stavebné práce na akcii: \"Oprav a komunikácie pre peších\"za obdobie november 2014 | 4500062304 | Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35943653 | 960,63 | |
| 03.12.2014 | 2214013188 | Pranie a žehlenie | 4500059786 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 172,30 | |
| 03.12.2014 | 2214013189 | Dodanie a inštalácia multifunkčného zariadenia RICOH Afício MP C3300 | 4500060918 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 1,690,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013190 | Stráženie objektu | ZML/681/2010 | 4500063678 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 03.12.2014 | 2214013194 | Servis motorového vozidla MB1841AK | 4500063525 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 786,41 | |
| 03.12.2014 | 2214013195 | Materiál | 4500063511 | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Námestie SNP 18, Zvolen, 960 01, SK | 31572961 | 172,83 | |
| 03.12.2014 | 2214013196 | Oprava dávkovania AD BLUE kvapaliny na motorovom vozidle MB 3341 AK | 4500063523 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 94,50 | |
| 03.12.2014 | 2214013200 | Železobetónové zvodidlo | 4500062618 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 593,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013203 | Analýza vôd - pitné vody | 4500062245 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 276,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013205 | Akumulátor | 4500061795 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 223,10 |