Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2014 | 2214007532 | servis vozidla BA461NC | 4500056149 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 321,77 | |
| 21.07.2014 | 2214007533 | autobateria | ZM/2012/0010 | 4500055759 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 21.07.2014 | 2214007535 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500056269 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 234,02 |
| 21.07.2014 | 2214007536 | servis vozidla BA441NC | 4500056155 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 199,50 | |
| 21.07.2014 | 2214007538 | mobily | ZM/2014/0129 | 4500056347 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 21.07.2014 | 2214007539 | servis vozidla BA191NL | ZM/2013/0382 | 4500056147 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 429,98 |
| 21.07.2014 | 2214007540 | servis vozidla BA100LN | ZM/2013/0382 | 4500056150 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 409,91 |
| 21.07.2014 | 2214007542 | pranie | ZML/262/2010 | 4500056412 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 139,08 |
| 21.07.2014 | 2214007543 | oprava bezp.zariad. tlmiča nárazu | ZM/2012/0048 | 4500054769 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 12,480,00 |
| 21.07.2014 | 2214007589 | oprava nápravy vozidla | 4500056145 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 960,92 |