Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2014 | 2214002430 | hygienické potreby | 4500049971 | VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31668461 | 199,44 | |
| 21.03.2014 | 2214002431 | úprava hadice | 4500050039 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 3,76 | |
| 21.03.2014 | 2214002434 | pneu | ZM/2013/0058 | 4500049749 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 318,10 |
| 21.03.2014 | 2214002437 | zvárací materiál | 4500049972 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 146,25 | |
| 21.03.2014 | 2214002438 | železo | 4500049959 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 84,03 | |
| 21.03.2014 | 2214002439 | spotrebný materiál | 4500049974 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 52,46 | |
| 21.03.2014 | 2214002441 | ND Stihl-Viking | 4500049815 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 233,67 | |
| 21.03.2014 | 2214002442 | stav.práce | 4500049586 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 872,66 | |
| 21.03.2014 | 2214002467 | daň.a účt.poradenstvo | 4500036983 | Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK | 31343414 | 2,070,00 | |
| 21.03.2014 | 2214002470 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500050156 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,255,74 |