Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2014 | 2314004155 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/05514 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 13,911,35 | |
| 24.04.2014 | 2214003694 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 940 60, SK | 36550949 | 128,10 | |
| 24.04.2014 | 2214003683 | vrát.tovaru, matador-stredná | ZM/2013/0058 | 4500050783 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | -197,68 |
| 24.04.2014 | 2214003670 | kanvica | 4500051098 | Ján Mojžiš IMO, Úvozná 7, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 30462550 | 13,25 | |
| 24.04.2014 | 2214003671 | auto materiál a vykon.práce | 4500051228 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 581,53 | |
| 24.04.2014 | 2214003672 | zrkadlo L Fiat | 4500051223 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 139,27 | |
| 24.04.2014 | 2214003674 | denný záznam o výkone vozidla | 4500050989 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 101,20 | |
| 24.04.2014 | 2214003676 | vykonané práce | 4500049192 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 163,65 | |
| 24.04.2014 | 2214003772 | Nájom nebytových priestorov Apollo BC | ZML/113/2010 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 2,439,59 | |
| 24.04.2014 | 2214003774 | Nájom nebytových priestorov Apollo BC | ZML/113/2010 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 354,78 |