Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2014 | 2214002172 | chemikálie na údržbu | 4500049319 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 743,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002173 | skúška autožeriava | 4500049453 | Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK | 40391876 | 125,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002175 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500049731 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 577,37 |
| 14.03.2014 | 2214002176 | stav.úpravy odp. Predmier | 4500048579 | Ing. arch. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 40136833 | 800,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002179 | serv.prehliadky HP Brodské, Rajka 03/2014 | ZM/2013/0188 | 4500049906 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 |
| 14.03.2014 | 2214002180 | posypová soľ KE | ZML/1020/2010 | 4500049733 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 8,862,06 |
| 14.03.2014 | 2214002181 | oprava prívesu | 4500049508 | AGRICOM, s.r.o. Košice, pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK | 31654151 | 13,50 | |
| 14.03.2014 | 2214002182 | kancel.potreby | 4500045662 | KRÍDLA, s.r.o., Mierová 94, Humenné, 066 01, SK | 36466778 | 28,00 | |
| 14.03.2014 | 2214002183 | samolepky | 4500049938 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 328,49 | |
| 14.03.2014 | 2214002218 | vyprac. PD | 4500045946 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 7,950,00 |