Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2014 | 2214002080 | Nájomné ost. plyny | 4500049696 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 68,99 | |
| 13.03.2014 | 2214002081 | 445/65R22,5+K TL BS 49 EU | ZM/2013/0058 | 4500049541 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,130,64 |
| 13.03.2014 | 2214002082 | Servisné práce na OCtavia BA 295 VB | 4500049175 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 346,83 | |
| 13.03.2014 | 2214002083 | Pranie a žehlenie | 4500049698 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 12,77 | |
| 13.03.2014 | 2214002084 | Uterák, zástera OOPP | 4500049697 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 101,00 | |
| 13.03.2014 | 2214002085 | vývoz odpadových vôd | 4500048958 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 448,35 | |
| 13.03.2014 | 2214002086 | Upratovanie 2/2014 | ZM/2013/0136 | 4500049568 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 13.03.2014 | 2214002087 | vývoz odpadových vôd | 4500049045 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 266,70 | |
| 13.03.2014 | 2214002088 | oprava vysokotl.stroja | 4500049606 | Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK | 41529618 | 214,52 | |
| 13.03.2014 | 2214002096 | náhradné diely | 4500049639 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 292,48 |