Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.09.2013 2113001153 4500036991 Datels s.r.o., Račianske mýto 1/D, Bratislava, 831 02, SK 35731311 9,200,00
23.09.2013 2213009869 PHM 4500040810 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,239,77
23.09.2013 2213009939 PHM 4500040528 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 93,37
23.09.2013 2213010150 Pohonné hmoty 4500040930 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 49,47
20.09.2013 2213009842 Letenka - Rác Milan 4500040026 ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 31379508 612,10
20.09.2013 2213009843 Letenka - Voleník Ján 4500040030 ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 31379508 612,10
20.09.2013 2113001105 mpv OBJ/1436/2008 Dr. SMART&PARTNER,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50, Bratislava V, 831 02, SK 35864800 543,03
20.09.2013 2113001129 4500024129 MBM-STAV, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, SK 36394645 13,676,97
20.09.2013 2213009646 Servis umývacieho zariadenia 4500040559 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 381,73
20.09.2013 2213009647 Prenájom rohoží 4500040562 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,84