Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2014 | 2114000120 | MPV -nájom | OBJ/632/2009 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 207,38 | |
| 17.02.2014 | 2114000121 | MPV | OBJ/2327/2008 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 269,97 | |
| 17.02.2014 | 2114000128 | výkon činnosti koordinátora BOZP | 72922/2013 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 215,52 | |
| 17.02.2014 | 2114000131 | vyjadrenie k DSP, DRS | 9594/2014 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK | 36836567 | 82,00 | |
| 17.02.2014 | 2114000139 | mpv | 58290/2013 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 299,97 | |
| 17.02.2014 | 2114000166 | Ploter 1. sada, formatizovanie | 4500048829 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 37,94 | |
| 17.02.2014 | 2214001004 | Oprava sypača | 4500047902 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 154,20 | |
| 17.02.2014 | 2214001005 | Prenájom fliaš | 4500048304 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 98,27 | |
| 17.02.2014 | 2214001007 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500046513 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 17.02.2014 | 2214001008 | Náhradné diely | 4500048074 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 88,02 |