Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2014 | 2214001054 | pranie | 4500048353 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 139,07 | |
| 13.02.2014 | 2214001055 | oprava a údržba auta | 4500048284 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 80,20 | |
| 13.02.2014 | 2214001056 | tovar | 4500048232 | WIMMERPLUS,s.r.o., Veľkoblahovská 68/25, Dunajská Streda, 929 01, SK | 43983430 | 329,20 | |
| 13.02.2014 | 2114000105 | ZoD - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV | ZML/1713/2010 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34657517 | 5,361,81 | |
| 13.02.2014 | 2214001064 | Servis a kontrola EPS | 4500047892 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 13.02.2014 | 2214001070 | Revízie elektrických spotrebičov | 4500047090 | Ladislav Partika, janov 13, Janov, 082 42, SK | 36903124 | 442,08 | |
| 13.02.2014 | 2214001076 | Tlmočenie | 4500048125 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 120,00 | |
| 13.02.2014 | 2214001091 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500046909 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 398,15 | |
| 13.02.2014 | 2214001092 | služby | ZML/1035/2010 | 4500048552 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |
| 13.02.2014 | 2214001100 | výroba sedení | 4500043848 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 3,550,00 |