Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2014 | 2214000916 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500048233 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 910,74 |
| 13.02.2014 | 2214000917 | Kontrola EPS | 4500046654 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 870,00 | |
| 13.02.2014 | 2214000918 | Oprava rozmetadla sypacej nadstavby | 4500047664 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,624,89 | |
| 12.02.2014 | 2214000883 | Zneškodnenie odpadu | ZML/436/2010 | 4500048130 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,011,12 |
| 12.02.2014 | 2214001027 | vypracovanie protokolu | 4500047493 | Štefan Cingálek-CEES, Pádivého 679/2, Trenčín, 911 01, SK | 40192245 | 930,00 | |
| 12.02.2014 | 2214001028 | vyšetrenie vodičov | 4500047583 | CEREBRUS - PSYCHE, s. r. o., Zlatovská 2210, Trenčín, 911 05, SK | 46300660 | 1,850,00 | |
| 12.02.2014 | 3014000033 | PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 12,21 | ||
| 12.02.2014 | 2114000098 | Bezpečnostný audit | OBJ/35789/2013 | PT-Inžiniering Košice, Tr.KVP 1C, Košice, 040 23, SK | 37263081 | 490,00 | |
| 12.02.2014 | 2114000099 | vypracovanie DSP, DP, AD pre R2 Pstruša - Kriváň | ZM/2011/0309 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 451,36 | |
| 12.02.2014 | 2214000726 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 1,277,96 |