Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.03.2013 2213002254 Pneuservisné práce 4500031137 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 19,11
11.03.2013 2213002398 Dopravné značenie 4500030424 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,610,00
11.03.2013 2213002400 Technik PO a BOZP 4500031342 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
11.03.2013 2213002435 Tlač, formatizovanie 4500031651 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 76,16
11.03.2013 2213002586 Pozáručný servis a údržba ISD 4500031919 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 8,022,44
11.03.2013 2213002713 Servis vzduchotechniky a klimatizácie 4500030108 ReMaD, s.r.o., Šrobárova 2611/9, Poprad, 058 01, SK 44838301 1,750,00
11.03.2013 2213002789 Dodanie realizačnej projektovej dokumentácie 4500028984 TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, 811 02, SK 44266111 2,950,00
11.03.2013 2113000235 Objednávka dokumentácie na realizáciu stavby OBJ/76758/2012 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 9,956,33
11.03.2013 2213002550 Oprava návestného rezu 4500030648 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 1,077,04
11.03.2013 2213002551 Oprava napájacieho kábla ISD 4500030383 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 13,635,33