Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.03.2013 2213002082 Plechový disk 4500030614 AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK 35710284 43,08
08.03.2013 2213002083 Pneuservisné práce 4500030303 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 44,60
08.03.2013 2213002086 Zimná údržba 4500031257 Alezár Ján, Krosnianska 65, Košice, 040 22, SK 14302331 2,488,01
08.03.2013 2213002088 Údržba zavlažovacieho systému vegetačnej protihlukovej steny 4500030419 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 81,00
08.03.2013 2213002090 Obsluha vozidiel a mechanizmov pre výkon zimnej údržby 4500031272 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 6,987,50
08.03.2013 2213002091 Refundácia nákladov na dočasné pridelenie zamestnancov 4500031259 Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 5,681,00
08.03.2013 2213002092 Pneuservisné práce 4500030618 Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK 41073401 71,05
08.03.2013 2213002093 Alternátor 4500030620 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 149,00
08.03.2013 2213002094 Hygienické potreby 4500030781 VART s.r.o., Okružná 97, Čadca, 022 01, SK 31567614 256,26
08.03.2013 2213002097 Potraviny 4500031122 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 463,68