Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2014 | 2214000535 | magnet.cievka, kryt, puzro čapu, vypínací magnet... | 4500046868 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 418,84 | |
| 05.02.2014 | 2214000537 | filter signalizačný semafór námrazy | 4500047024 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 233,80 | |
| 05.02.2014 | 2214000538 | vrecia, mydlo, indulona, uterak... | 4500047505 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 990,98 | |
| 05.02.2014 | 2214000540 | oprava a údržba motor.vozidiel | 4500047309 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 47,50 | |
| 05.02.2014 | 2214000542 | oprava a údržba motor.vozidiel | 4500047307 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 24,17 | |
| 05.02.2014 | 2214000543 | spojovací materiál | 4500047518 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 119,58 | |
| 05.02.2014 | 2214000544 | FAB zámok, vložka, skrutky.... | 4500047896 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 130,46 | |
| 05.02.2014 | 2214000545 | upratovacie služby za 1/2014 | 4500047747 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 596,40 | |
| 05.02.2014 | 2214000548 | materiál | 4500047889 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 231,01 | |
| 05.02.2014 | 2214000549 | strážna služba, január 2014 | 4500048088 | EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 35800259 | 3,236,40 |