Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | 2214009736 | materiál | 4500057622 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 82,47 | |
| 19.09.2014 | 2214009737 | rukavice kombi., povrstvené, zateplené | 4500058906 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 580,60 | |
| 19.09.2014 | 2214009738 | obrysové svetlo, stop lampa LED | 4500058809 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 690,50 | |
| 19.09.2014 | 2214009739 | oprava notebooku HP | 4500057529 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 191,20 | |
| 19.09.2014 | 2214009740 | akumulátor 12 V | ZM/2012/0010 | 4500058370 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 19.09.2014 | 2214009741 | žiarovka Osram | 4500058120 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 732,24 | |
| 19.09.2014 | 2214009743 | elektródy | 4500058757 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 29,10 | |
| 19.09.2014 | 2214009762 | unispray | 4500057759 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 174,00 | |
| 19.09.2014 | 2214009763 | nožnice záhradné, lanový viazak | 4500058263 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 257,00 | |
| 19.09.2014 | 2214009764 | materiál | 4500058716 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 990,39 |