Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2014 | 2214001030 | kancelárske potreby | 4500048069 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 174,97 | |
| 11.02.2014 | 2114000085 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 2,703,921,88 | |
| 11.02.2014 | 2114000107 | Mobilný dielenský stolík | 4500046251 | PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX, Rajecká 8687/34, Bratislava - Vrakuňa, 821 07, SK | 17424968 | 2,475,00 | |
| 11.02.2014 | 2214000715 | Znalecký posudok | 4500047867 | Ing. Ivor Kňazovický, Čulenová 23A, Nitra, 949 01, SK | 914939 | 200,00 | |
| 11.02.2014 | 2214000644 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 592,20 | |
| 11.02.2014 | 2214000793 | materiál | 4500047497 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 104,60 | |
| 11.02.2014 | 2214000794 | servisná prehliadka auta | 4500048126 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 65,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000652 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 2,528,99 | |
| 10.02.2014 | 2214000647 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,741,09 | |
| 10.02.2014 | 2214000737 | technický plyn | 4500048450 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 87,70 |