Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.01.2013 5013000987 zo súdnej praxe ročník 2013 číslo 1-6 dvojmesačník 4500027961 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava, 821 09, SK 31348262 64,80
15.01.2013 5013000988 zo súdnej praxe ročník 2013 číslo 1-6 dvojmesačník 4500027961 IURA EDITION, spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava, 821 09, SK 31348262 64,80
15.01.2013 2212013357 Zneškodnenie odpadu 4500028258 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 602,66
15.01.2013 2212013359 Servisný prenájom rohoží 4500028256 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,84
15.01.2013 2212013361 Upratovacie služby 4500028133 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 772,08
15.01.2013 2212013363 Mesačná kontrola EPS 4500026801 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 135,00
15.01.2013 2212013365 Mesačná kontrola EPS 4500026798 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 43,14
15.01.2013 2212013368 Mesačná kontrola EPS 4500026799 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 150,93
15.01.2013 2212013372 Asfaltová zmes 4500027600 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 690,00
15.01.2013 2212013373 Materiál 4500027861 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 6,29