Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2013 2212013309 Vianočné aranžmá 4500026368 Polc Peter-Kvetinárstvo, Dobšinského 44, Pezinok, 902 01, SK 30940532 290,00
09.01.2013 2212013473 Maják 4500027552 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 228,20
09.01.2013 2212013474 Vypracovanie projektu dopravného značenia 4500027218 Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 42058414 997,00
09.01.2013 2212013506 Práce technika BOZP 4500028965 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 478,08
09.01.2013 2212013507 Práce technika PO 4500028964 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
09.01.2013 2213000013 Kontrola originality 4500027912 MAH, s.r.o., Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36407194 117,42
09.01.2013 2213000014 Zvláštna kontrola na pracovnom stroji 4500027913 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 11,67
09.01.2013 2112001676 vyhotovenie ZP OBJ/78506/2012 Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK 1024479753 435,32
09.01.2013 2112001716 4500018688 LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK 35777150 1,944,00
09.01.2013 2212013089 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 46,613,30