Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2013 | 2213014191 | technický plyn | 4500045602 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 141,32 | |
| 16.12.2013 | 2213014192 | PHM | 4500045606 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 170,04 | |
| 16.12.2013 | 2213014193 | PHM | 4500044348 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 784,12 | |
| 16.12.2013 | 2213014276 | Úroky z omeškania | 4500046751 | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 058 01, SK | 326470 | 23,24 | |
| 16.12.2013 | 2113001617 | Demontáž a montáž sklad. syla | 4500040071 | HB - Nelux, s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35968443 | 29,800,00 | |
| 16.12.2013 | 2213013711 | Aktivácia SIM | 4500045251 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,02 | |
| 16.12.2013 | 2213013712 | Aktivácia SIM | 4500045251 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,02 | |
| 16.12.2013 | 2213013730 | Náhradné diely | 4500045938 | AGRICOM, s.r.o. Košice, pri Nižnej Hutke 952, Košice, 040 18, SK | 31654151 | 96,00 | |
| 16.12.2013 | 2213013798 | Kancelársky papier | 4500045262 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 430,00 | |
| 16.12.2013 | 2213013799 | Policový regál | 4500045322 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 999,00 |