Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2213011813 | Preprava peňažnej hotovosti | 4500041799;4500041124;4500042736 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 160,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011816 | Potraviny | 4500043162 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 178,81 | |
| 07.11.2013 | 2213011819 | Dopravné značenie | 4500041461 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,978,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011821 | Kancelárske potreby | 4500043538 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 256,82 | |
| 07.11.2013 | 2213011824 | Pohonné hmoty | 4500043541 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 55,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011827 | Materiál | 4500043531 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 428,24 | |
| 07.11.2013 | 2213011829 | Revízna kontrola mot.píl a krovinorezov | 4500043045 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 747,95 | |
| 07.11.2013 | 2213011832 | Technická kontrola | 4500043487 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,33 | |
| 07.11.2013 | 2213011833 | Stavebné práce - výmena rámu a poklopu | 4500042237 | TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK | 36202771 | 439,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011835 | Stravné lístky | 4500042951 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,400,00 |