Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2213013115 | Údržba a oprava ISD | 4500044751 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 105,218,01 | |
| 07.11.2013 | 2213013116 | Údržba a oprava ISD | 4500044752 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 818,60 | |
| 06.11.2013 | 2213011607 | odborná prehl. zariadeni | 4500040765 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK | 31730671 | 299,68 | |
| 06.11.2013 | 2213011609 | materiál | 4500043110 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 121,65 | |
| 06.11.2013 | 2213011611 | oprava a údržba stavieb | 4500041485 | Poľnohospodárske družstvo, Markušovského 601/34, Štrba, 059 38, SK | 199877 | 695,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011614 | oprava a údržba stavieb | 4500041484 | Poľnohospodárske družstvo, Markušovského 601/34, Štrba, 059 38, SK | 199877 | 600,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011617 | Spracovanie výkazu | 4500043022 | Ing. Ján Polonec - ETRI, ul.1.mája 2044, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 34286942 | 60,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011618 | Upratovacie služby | 4500041378 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 910,80 | |
| 06.11.2013 | 2213011619 | strážna služba | 4500041496 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 | |
| 06.11.2013 | 2213011620 | materiál | 4500042623 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 10,49 |