Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2013 | 2213011948 | strážna služba | 4500043062 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,551,92 | |
| 08.11.2013 | 2213011951 | služby | 4500042656 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 516,64 | |
| 08.11.2013 | 2213011953 | kancelárske potreby | 4500043496 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 315,12 | |
| 08.11.2013 | 2213011954 | materiál | 4500043488 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 392,27 | |
| 08.11.2013 | 2213011955 | materiál | 4500043400 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 316,89 | |
| 08.11.2013 | 2213011957 | upratovanie | 4500041109 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 596,40 | |
| 08.11.2013 | 2213011959 | upratovanie | 4500043091 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 653,20 | |
| 08.11.2013 | 2213011961 | nábytok | 4500041807 | DENAKO, s.r.o., Kragujevská 4, Žilina, 010 01, SK | 36371980 | 920,00 | |
| 08.11.2013 | 2213011966 | pneumatiky | 4500042938 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 2,426,56 | |
| 08.11.2013 | 2213011968 | pneumatiky | 4500042914 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 350,55 |