Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2013 | 2213013509 | Hadice | 4500044868 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 53,34 | |
| 06.12.2013 | 2213013516 | oprava a údržba auta | 4500045201 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 521,42 | |
| 06.12.2013 | 2213013517 | elektorinšt. materiál | 4500045392 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 817,25 | |
| 06.12.2013 | 2213013518 | znalecký posudok | 4500043035 | Ústav stavebnej ekonomiky, Miletičova 21, Bratislava, 821 09, SK | 36746916 | 527,91 | |
| 06.12.2013 | 2213013519 | náhradné diely | 4500043698 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 985,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013520 | stavebné práce | 4500042866 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 11,424,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013522 | náhradné diely | 4500044907 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 130,88 | |
| 06.12.2013 | 2213013524 | školenie zamestnancov | 4500044790 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 322,00 | |
| 06.12.2013 | 2213013525 | materiál | 4500044706 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 56,67 | |
| 06.12.2013 | 2213013526 | materiál | 4500044788 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 365,80 |