Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.10.2012 2212009797 oprava auta 4500022888 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 583,59
23.10.2012 2212009801 oprava a údržba áut 4500022895 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 491,66
23.10.2012 2212009817 spojovací materiál 4500023716 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,908,00
23.10.2012 2212009819 olej a náhr. diely 4500023224 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 883,16
23.10.2012 2212009858 zneškodnenie odpadu 4500023670 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 171,50
23.10.2012 2212009863 TK a EK 4500023969 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 57,92
23.10.2012 2212009864 oprava auta 4500023658 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 190,00
23.10.2012 2212009865 čerpadlo 4500023633 ELTON POPRAD, spol. s.r.o., Hlavná 3544/78, Matejovce, 059 51, SK 36507628 150,00
23.10.2012 2112001287 vypracovanie dielčích častí G a H, DSP pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica ZM/2011/0244 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 37,988,60
23.10.2012 2112001295 4500022837 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,368,24