Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | 2213012381 | Posypová soľ | 4500044097 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,316,37 | |
| 18.11.2013 | 2213012420 | Kancelársky materiál | 4500043514 | DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 922,50 | |
| 18.11.2013 | 2213012421 | Školenie zamestnancov | 4500043760 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 649,74 | |
| 18.11.2013 | 2213012422 | Prenájom plynových fliaš | 4500043838 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 98,27 | |
| 18.11.2013 | 2213012423 | Pneuservisné práce | 4500043611 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 478,60 | |
| 18.11.2013 | 2213012424 | Oprava vozidla | 4500043426 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 593,34 | |
| 18.11.2013 | 2213012425 | Materiál | 4500043685 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 192,00 | |
| 18.11.2013 | 2213012426 | Servis stroja | 4500043615 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 994,46 | |
| 18.11.2013 | 2213012427 | Náhradné diely | 4500043583 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 660,55 | |
| 18.11.2013 | 2213012428 | Zneškodnenie odpadu | 4500044100 | AVE Jasov s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 43853005 | 172,07 |