Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2013 | 2213011685 | poplatok za pripojenie | 4500042815 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 06.11.2013 | 2213011686 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 06.11.2013 | 2213011687 | strážna služba | 4500043690 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,696,90 | |
| 06.11.2013 | 2213011692 | kancelárske potreby | 4500042303 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 78,68 | |
| 06.11.2013 | 2213011693 | školenie zamestnancov | 4500043255 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 174,30 | |
| 06.11.2013 | 2213011694 | materiál | 4500043243 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 144,66 | |
| 06.11.2013 | 2213011695 | stravné lístky | 4500043197 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,440,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011698 | strážna služba | 4500042604 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,696,90 | |
| 06.11.2013 | 2213011701 | hygienický materiál | 4500042214 | J.P.S.servis, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11, SK | 44155069 | 58,74 | |
| 06.11.2013 | 2213011707 | asfaltová zmes | 4500039601;4500043369 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,180,05 |