Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2013 | 2113001316 | ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV | ZML/1142/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 5,215,45 | |
| 06.11.2013 | 2113001368 | 4500043879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 5,431,03 | ||
| 06.11.2013 | 2213011550 | oprava a údržba auta | 4500042838 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 241,14 | |
| 06.11.2013 | 2213011551 | kancelárske potreby | 4500042575 | Mgr. Milan Vakula - Kysucká tlačiar, Potočná 2746, Čadca, 022 01, SK | 41588762 | 98,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011552 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500042960 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 112,79 | |
| 06.11.2013 | 2213011557 | školenie zamestnancov | 4500042759 | Beztech, s.r.o., Zadunajská cesta 8, Bratislava, 851 01, SK | 35856793 | 950,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011562 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500042057 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 580,00 | |
| 06.11.2013 | 2213011563 | materiál | 4500042482 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,639,74 | |
| 06.11.2013 | 2213011566 | strážna služba | 4500042946 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,197,75 | |
| 06.11.2013 | 2213011569 | materiál | 4500042850 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 301,08 |