Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2013 | 2213010847 | Upratovacia služba | 4500041389 | INGO TRANS, s.r.o., Hviezdoslavova 797/1, Galanta, 924 01, SK | 36263745 | 660,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010848 | Kancelársky papier | 4500041370 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 16.10.2013 | 2213010849 | Oprava PC | 4500041434 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 594,16 | |
| 16.10.2013 | 2213010850 | Hygienické potreby | 4500041251 | KRÍDLA, s.r.o., Mierová 94, Humenné, 066 01, SK | 36466778 | 560,42 | |
| 16.10.2013 | 2213010851 | Náhradný diel | 4500040939 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 38,03 | |
| 16.10.2013 | 2213010852 | Kontrola požiarnych vodovodov a klapiek | 4500039792 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 435,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010994 | technická kontrola | 4500042166 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 11,67 | |
| 16.10.2013 | 2213012115 | Výroba torty | 4500039796 | Janka Matejová, Hviezdoslavova 49/74, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33321132 | 170,00 | |
| 16.10.2013 | 2213011541 | Poskytnutie právnych služieb | 4500033584 | GRIŠČIK &PARTNERS s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 25, Bratislava, 811 02, SK | 35893893 | 6,600,00 | |
| 16.10.2013 | 2313013591 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/60/2013/Beckov/0049/Ot | Obec Beckov, Obecný úrad Beckov /180, Beckov, 916 38, SK | 00311413 | 11,415,86 |