Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2013 | 2213010934 | materiál | 4500041098 | TRYMAT, spol. s r.o., Obrancu Míru 237/35, Ostrava Vítkovice, 703 00, CZ | 44743611 | 860,25 | |
| 07.10.2013 | 2213011019 | Prenájom zariadenia - október 2013 | 4500041258 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 | |
| 07.10.2013 | 2213011042 | Štandardná elektronická aukcia | 4500042064 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 470,00 | |
| 07.10.2013 | 2213010322 | Zneškodnenie odpadu | 4500039830 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 265,07 | |
| 07.10.2013 | 2213010324 | Pneumatiky | 4500041066 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 720,78 | |
| 07.10.2013 | 2313013792 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-05/2013/Čadca/1018 | Gnotec Ferrex, s.r.o., Podzávoz 2824, Čadca, 022 01, SK | 31585612 | 46,618,88 | |
| 07.10.2013 | 2213010929 | oprava a údržba ISD | 4500041497 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 5,778,78 | |
| 07.10.2013 | 2213010400 | Dobropis k faktúre 2261016115 | 4500032194 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | -726,26 | |
| 07.10.2013 | 3013000414 | koncesionárske poplatky RTVS 4.Q.2013 | RTVS, s. r. o., Staré Grunty 2, Bratislava, 841 04, SK | 36857432 | 1,394,13 | ||
| 07.10.2013 | 2213010228 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,234,09 |