Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213007080 | strážna služba | 4500037046 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,469,60 | |
| 04.07.2013 | 2213007081 | pero listove | 4500035612 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 330,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007233 | Stavebné práce | 4500037709 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 47,154,70 | |
| 04.07.2013 | 2213007234 | Autorský dozor - Oprava mostného zvršku | 4500031692 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 2,150,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007235 | Výmena mostných záverov | 4500037707 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 81,765,22 | |
| 04.07.2013 | 2213007237 | Výmena mostných záverov | 4500037712 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 41,684,04 | |
| 04.07.2013 | 2213007239 | Autorský dozor - výmena mostného záveru | 4500031483 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 1,700,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007244 | poplatok za pripojenie | 4500037054 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 04.07.2013 | 2213007246 | poplatok za pripojenie | 4500037055 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 04.07.2013 | 2213007248 | ochrana pred požiarmi | 4500028015 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |