Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2013 | 2213005407 | Oprava mostného zvršku | 4500035601 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 43,104,72 | |
| 28.05.2013 | 2213005311 | Nápojové poukážky | 4500035011 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 42,90 | |
| 28.05.2013 | 2213006143 | kongres Ing.Rác | 4500036128 | MCI Benelux S.A.,, 300 Avenue de Tervueren, Brussels, Belgium, 1150, IE | 9673447 | 824,10 | |
| 28.05.2013 | 2313005122 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/06814 | Stašková Anna, Vážska 4279/24, Piešťany, 921 01, SK | 465706742 | 197,43 | |
| 28.05.2013 | 2313005122 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/06814 | Stašková Anna, Vážska 4279/24, Piešťany, 921 01, SK | 465706742 | 197,43 | |
| 28.05.2013 | 2213005466 | technik PO a BP | 4500028392 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | |
| 28.05.2013 | 2213005471 | náhradné diely | 4500035083 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 306,90 | |
| 28.05.2013 | 2213005473 | oprava a údržba stroja | 4500035426 | Ondrej Seman, Družstevná 28, Harichovce, 053 01, SK | 33981337 | 230,00 | |
| 28.05.2013 | 2213005475 | tovar | 4500035451 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 46,00 | |
| 28.05.2013 | 2213005481 | Preventívna prehliadka a údržba požiarneho uzáveru | 4500033020 | HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK | 36030279 | 1,828,00 |