Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.12.2012 2212013003 Knihy 4500027572 RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA, Obchodná 48, Bratislava, 811 06, SK 17528747 158,24
20.12.2012 2212013105 Prenájom zariadenia 4500028049 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 260,00
20.12.2012 2212013111 Vianočný nealko punč 4500027609 Sodexo, s.r.o., Gagarinova 7/C, Bratislava, 821 03, SK 35728434 58,50
20.12.2012 2212013239 Údržba a technická prehliadka 4500026508 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,953,00
20.12.2012 2212013240 Údržba a technická prehliadka 4500023413 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,562,00
20.12.2012 2212013241 Údržba a technická prehliadka 4500024015 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,760,00
20.12.2012 2212013242 Údržba a technická prehliadka 4500024014 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,455,80
20.12.2012 2112001550 Vypracovanie a dodanie bezpečnostného auditu stavby OBJ/63160/2012 H + L Project, s.r.o., Klenová 2, Bratislava, 831 01, SK 35740949 5,500,00
20.12.2012 2112001549 ZoD - R4 Košice Milhosť ZML/751/2010 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 1,410,922,86
20.12.2012 2112001581 Audit bezpečnosti cestnej komunikácie OBJ/59598/2012 H + L Project, s.r.o., Klenová 2, Bratislava, 831 01, SK 35740949 6,000,00