Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2013 | 3013000165 | Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia | 4500032162 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 11,34 | |
| 03.04.2013 | 2213002961 | propán-bután | 4500031184 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 12,24 | |
| 03.04.2013 | 2213002964 | PHM | 4500032014 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,520,90 | |
| 03.04.2013 | 2213002980 | Nápojové poukážky | 4500032275 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 26,40 | |
| 03.04.2013 | 2213002984 | náhradné diely | 4500032058 | Maroš Štrichel - REMES, SNP 1428/8-9, Považská Bystrica, 017 01, SK | 37278720 | 347,99 | |
| 03.04.2013 | 2213003041 | propán - bután | 4500031613 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 13,77 | |
| 03.04.2013 | 2113000313 | Vyhotovenie znalecké posudku na TZ | OBJ/20687/2013 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 150,80 | |
| 03.04.2013 | 2113000314 | Vyhotovenie znaleckého posudku na TZ | OBJ/20676/2013 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 130,52 | |
| 03.04.2013 | 2113000315 | ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV | ZML/1142/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 6,926,62 | |
| 03.04.2013 | 2113000316 | MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP | ZML/1287/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 18,079,36 |