Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2013 | 3013000146 | Poskytovanie ochrany objektu | 4500031894 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 32,36 | |
| 22.03.2013 | 2213002693 | Autoservisné práce | 4500031739 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 236,80 | |
| 22.03.2013 | 2213002694 | Autoservisné práce | 4500031579 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 98,50 | |
| 22.03.2013 | 2213002695 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500030732 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 757,00 | |
| 22.03.2013 | 2213002696 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500030400 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 830,00 | |
| 22.03.2013 | 2213002697 | Náhradné diely | 4500031830 | FEROTECHNA, spol. s r.o., Bratislavaská 5229/35, Trnava, 917 01, SK | 31432964 | 180,00 | |
| 22.03.2013 | 2213002698 | Materiál | 4500031780 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 105,66 | |
| 22.03.2013 | 2213002781 | Oprava vozidla | 4500029886 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 166,13 | |
| 22.03.2013 | 2213002782 | Oprava vozidla | 4500031792 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 158,79 | |
| 22.03.2013 | 2213002815 | Kancelársky papier | 4500031242 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 |