Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2013 | 2213000625 | Rámcová zmluva o pripojení | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 1,183,49 | |
| 05.02.2013 | 3013000035 | Obec Kechnec, Kechnec 1, Kechnec, 044 58, SK | 00690261 | 7,256,10 | |||
| 05.02.2013 | 5013001068 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK | 31364501 | 82,64 | |
| 05.02.2013 | 2213000653 | elektronika, cievka | 4500028145 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,859,77 | |
| 05.02.2013 | 2213000658 | Upratovacie a čistiace práce | 4500029550 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 05.02.2013 | 2213000660 | stravné lístky | 4500029319 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,668,00 | |
| 05.02.2013 | 2213000662 | spojovací materiál | 4500029258 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 92,89 | |
| 05.02.2013 | 2213000666 | plnenie CO2 | 4500028713 | MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31636403 | 11,00 | |
| 05.02.2013 | 2213000670 | kancelárske potreby | 4500028903 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 72,41 | |
| 05.02.2013 | 2213000672 | pracovné odevy | 4500029006 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 117,15 |