Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2013 | 2213001744 | odvádzanie vôd VK | ZM/2011/0241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 508,67 | |
| 04.03.2013 | 2213001749 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 256,00 | |
| 04.03.2013 | 2213001751 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 151,77 | |
| 04.03.2013 | 2213001842 | tech. plyn | 4500031157 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 133,94 | |
| 04.03.2013 | 2213001804 | olej Madit | 4500030194 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,084,02 | |
| 04.03.2013 | 2213001806 | olej Madit | 4500030737 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 361,34 | |
| 04.03.2013 | 2213001807 | Stravné lístky | 4500030947 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,800,00 | |
| 04.03.2013 | 2213001840 | pranie | 4500031032 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 | |
| 04.03.2013 | 2213001851 | tech. plyn | 4500031185 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 24,48 | |
| 04.03.2013 | 2213002196 | Poskytovanie služby elektronického výberu mýta | 4500031327 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 9,054,764,45 |